4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 18/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015 - 01
-1.116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12635/0-2015
Vl.Total:
-1.116,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.116,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/011-2015       
254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
DEZ/15 -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/040-2015 - 01
-10.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 451/40-2015 - EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-10.128,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.128,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/044-2015       
10.127,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA CONTA 
CORRENTE: 0903/006/350-4 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Vl.Total:
10.127,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10.127,38
Outros/Não Aplicável
MAURO GROSSI CABRAL
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
783.380.698-68
75
13427/000-2015       
1.190,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE VALORES, POR SER PAGAMENTO DE DÉBITO PRESCRITO - IPTU - PROTOCOLO N° 
5763/2015.
Vl.Total:
1.190,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,78
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/007-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
107
13070/002-2015       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO SEIAA - PROCESSO SAA 8.368/2015 - 
BANCO DO BRASIL - C/C 29021-1 - DESENVOLV. AGRÁRIO
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/001-2015 - 01
-16.786,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7517/1-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-16.786,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.786,59
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
126
11268/001-2015       
31.429,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, 
MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA. PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
790168/2013 MINISTÉRIOS DAS CIDADES - REF. ACERTO CONTÁBIL AO EMPENHO 3962 - C.I. 539/15 - C/C 6 
647161-5 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
31.429,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.429,89
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/001-2015       
16.786,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/1-2015)
Vl.Total:
16.786,59
Un.:
%
Quantidade:
18,6200
901,76
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/006-2015       
6.963,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.963,25
Un.:
%
Quantidade:
7,2100
966,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
13484/000-2015       
244,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
13487/000-2015       
170,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.90.11.01
J
64.037.930/0001-00
269
13480/000-2015       
1.332,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.332,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.332,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/025-2015       
124,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
13482/000-2015       
6.504,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.504,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.504,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
13481/000-2015       
932,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
932,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
932,29
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11033/000-2015       
5.231,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
Vl.Total:
200,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
4,00
2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
240,00
BLC
200,0000
1,20
3 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final
60,00
FCH
1.000,0000
0,06
4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
144,00
BLC
80,0000
1,80
5 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" 
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm.
75,00
FCH
500,0000
0,15
6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
36,00
BLC
20,0000
1,80
7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.200,00
UN
4.000,0000
0,55
8 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
250,00
BLC
100,0000
2,50
9 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
202,50
BLC
50,0000
4,05
10 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
63,00
BLC
20,0000
3,15
11 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
250,00
UN
5.000,0000
0,05
12 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
312,00
BLC
60,0000
5,20
13 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
4,50
14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
28,00
BLC
10,0000
2,80
15 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
130,00
BLC
20,0000
6,50
16 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
243,75
BLC
125,0000
1,95
17 - Impresso Proprietário - Setor de Arquivo, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final
40,00
BLC
10,0000
4,00
18 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
56,00
BLC
20,0000
2,80
19 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
28,00
BLC
10,0000
2,80
20 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
167,00
BLC
10,0000
16,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
21 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,00
BLC
20,0000
2,80
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11033/000-2015 - 01
-2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11033/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.200,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11035/000-2015       
3.693,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,03
2 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.200,00
UN
4.000,0000
0,55
3 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final.
94,50
BLC
30,0000
3,15
4 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
250,00
UN
5.000,0000
0,05
5 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
4,50
6 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
200,00
BLC
50,0000
4,00
7 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PEÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
438,75
BLC
225,0000
1,95
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11035/000-2015 - 01
-2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11035/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.200,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/002-2015       
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
13467/000-2015       
576,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
576,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,26
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
474
12242/000-2015       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 412,50 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/005-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/006-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
13474/000-2015       
3.641,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.641,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.641,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
13475/000-2015       
646,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
646,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
13472/000-2015       
403,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
403,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,22
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
527
11145/000-2015       
6.314,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
Vl.Total:
650,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1.000,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
566,95
PCT
85,0000
6,67
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.097,60
GL
360,0000
14,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
527
11751/000-2015       
1.104,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.104,26 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,26
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.104,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
13057/000-2015       
8.833,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.254,56
Un.:
LT
Quantidade:
408,6500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.779,26
LT
1.374,1400
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.800,04
LT
939,6100
2,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
13468/000-2015       
180,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
180,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
12058/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - VEÍCULO 
FORD COURIER PLACA EEF 1809 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 230,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
560
12059/000-2015       
1.398,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - VEÍCULO 
MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA DJM 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.398,00 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
699,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
12179/000-2015       
2.522,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO. LD
Vl.Total:
120,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
120,70
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
120,70
UN
1,0000
120,70
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
183,89
UN
1,0000
183,89
4 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
5 - KIT BATENTE. E COIFA
78,10
UN
2,0000
39,05
6 - PNEU 175/70/14
1.161,56
UN
4,0000
290,39
7 - Aquisiçao de: PIVO. LE
63,90
UN
1,0000
63,90
8 - REPARO. MANGA EIXO TRASEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
9 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO
259,86
PÇ
2,0000
129,93
10 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.522,63 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
14,20
UN
1,0000
14,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
13009/000-2015       
156,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 
156,60 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
156,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
156,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
13010/000-2015       
1.046,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR. PRIMEIRA PEÇA SAIDA
Vl.Total:
441,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
441,00
2 - CONJUNTO. INTERMEDIARIO
588,00
PÇ
1,0000
588,00
3 - ABRAÇADEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1046,64 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
17,64
PÇ
2,0000
8,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13476/000-2015       
1.209,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.209,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.209,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13477/000-2015       
4.592,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.592,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.592,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13478/000-2015       
2.413,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.413,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.413,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13479/000-2015       
7.358,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
7.358,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.358,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13473/000-2015       
126,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
126,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,07
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113810900
J
29.979.036/0394-38
5817
995/000-2015       
2.135,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.135,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.135,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
1032/000-2015 - 01
-2.632,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1032/0-2015
Vl.Total:
-2.632,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.632,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13470/000-2015       
2.386,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.386,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.386,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13471/000-2015       
387,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
387,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13493/000-2015       
1.670,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.670,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13494/000-2015       
271,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
271,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
13469/000-2015       
428,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
428,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13492/000-2015       
299,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
299,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
13485/000-2015       
1.072,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.072,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
13488/000-2015       
750,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
750,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,76
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/009-2015       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/009-2015       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/010-2015       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
670
1488/011-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/015-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
13486/000-2015       
287,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
13489/000-2015       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
10442/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12284/000-2015 - 01
-18,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12284/0-2015
Vl.Total:
-18,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,81
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/001-2015 - 01
-15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 53/1-2015
Vl.Total:
-15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1040/000-2015       
15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIO 2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1041/000-2015       
956.570,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO 01/12 A 10/12/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
956.570,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
956.570,76
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2015.